过账后的审核流程通常包括以下几个步骤：

过账后怎么审核

核对账簿记录

核对总账、明细账等账簿记录，确保过账的凭证信息准确无误地反映在账簿中。

如发现差异或错误，应及时进行更正。

确认账务处理完整性

检查所有凭证所代表的财务交易是否已得到妥善处理。

确保没有遗漏任何重要的交易信息。

审查与分析财务数据

分析资产负债表、利润表等关键财务报表，了解公司的财务状况和经营成果。

通过审查与分析，及时发现潜在风险和问题，并采取相应措施。

审核会计事项

审核科目名称、记账日期、凭证编号、摘要是否明确，金额是否正确，借贷方向是否一致。

发现有误，立即更正。

结算余额

账户应每日或每月结算余额，计算公式为资产、成本、费用类账户：期初借方余额 + 本期借方发生额合计 - 本期贷方发生额合计 = 期末借方余额。

负债、收益类账户的计算方式略有不同。

软件操作

在某些财务软件中，如金蝶财务软件，可能需要反过账后重新进行审核。

软件操作可能包括登录软件、选择会计期间、勾选需要审核的凭证、点击“审核”按钮、核对信息、确认无误后点击“确认审核”按钮等步骤。

特别注意事项

一般情况下，凭证应先进行审核再过账。

如果凭证已经过账，某些软件允许反过账后重新进行审核。

审核的目的是确保财务数据的准确性和合规性。

请根据您使用的具体财务软件或会计流程进行操作，并确保遵循相应的审核标准。