金蝶对等核销的操作步骤如下：

选择单据

金蝶对等核销如何操作

在外购入库单序时簿中，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的外购入库单。

在销售出库单序时簿中，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的销售出库单。

执行核销

单击工具条上的【核销】按钮，或选择〖编辑〗￫〖核销〗。

在核销窗口中，系统会检查两张单据是否符合要求，包括供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致。如果条件符合，系统会予以对等核销，并在单据上打上核销标记“*”号。

反核销操作

如果需要反核销，可以选中一张已经执行对等核销的单据，选择〖编辑〗￫〖反核销〗。系统会检查该张单据是否符合要求，然后将与其对等核销的单据一起进行反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态。

注意事项：

对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）。

在使用自动核销功能时，系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销。建议在实际应用中优先使用自动核销功能，以确保核销的准确性和效率。

通过以上步骤，可以实现金蝶对等核销的操作，确保单据的正确性和业务的完整性。