在用友软件中进行核销明细的操作步骤如下：

1. 登录用友财务软件，进入主界面。

2. 选择“总账”模块，然后点击“往来核销”按钮，进入核销界面。

用友如何核销明细

3. 在核销界面中点击“查找”，筛选出符合条件的核销明细。

4. 选中需要核销的借方明细和贷方明细，并输入核销金额。

5. 核对选中的明细无误后，点击“核销”按钮，完成核销操作。

6. 根据需要，可以选择手工核销或自动核销。手工核销需要手动输入核销金额和日期，而自动核销则由系统自动匹配账目与业务凭证。

7. 核销后，可能需要对银行账目进行审核确认，并生成相应的凭证。

8. 对于复杂的账目，可以采用手工核销方式，并填写详细信息，便于后续查询。

请确保在进行核销操作前，所有的数据输入和选择都是准确无误的，以保证核销的正确性和账目的清晰。