用友如何反核销_1
在用友软件中进行反核销操作，您可以按照以下步骤进行：
1. 打开用友软件，进入您需要操作的模块，如“应收账款”或“应收发票”。
2. 找到对应的核销记录，选择您希望反核销的项目。
3. 根据系统提示，点击“反核销”按钮或选择“取消核销”选项。
4. 在弹出的对话框中，确认反核销的原因和详情，无误后点击“确定”。
5. 系统会自动将核销记录还原为未核销状态，相关账目也会恢复到核销前的状态。
请注意，在进行反核销操作之前，确保没有其他依赖或影响该账目的操作，以免造成数据错误。如果您使用的是用友U8软件，还可以尝试使用快捷键操作：
在核销界面，按住`ALT`+`U`键，会出现反核销提示，点击“确定”即可进行反核销。
请根据您使用的具体用友软件版本和模块，进行相应的操作。
郑重声明：以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息，本站对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。
