财务报销车票的流程通常包括以下几个步骤：

收集票据

员工在乘坐火车后，需妥善保管火车票及相关凭证，确保票据的真实性和完整性。

填写报销单

员工需在火车票使用后的5个工作日内填写报销单，内容包括出差时间、地点、事由、车票信息、其他费用等。

获取报销凭证

通过火车站售票窗口或线上购票平台购买火车票后，可索取纸质报销凭证或通过铁路12306网站或App、个人所得税App个人票夹获取电子发票。

审核票据

财务部门审核票据的真实性和合规性，不符合要求的票据将退回报销单，要求重新提交。

领导审批

经财务部门审核通过的报销单，需由部门领导进行审批，确保费用合理、合规。

财务审核

财务部门对领导审批通过的报销单进行最终审核，确保费用符合公司规定。

付款

财务部门按照公司规定的方式进行付款，通常通过银行转账至员工工资账户。

归档保存

财务部门对已付款的报销单和票据进行归档保存，以便日后查验。

请注意，报销时可能需要提供以下材料：

纸质报销凭证原件

报销单

发票复印件（如果要求）

乘车申请、电子客票报销凭证等相关文件

此外，根据相关税法规定，取得的火车票可以作为进项税额抵扣的依据。

请根据您所在公司的具体报销政策和流程进行操作，如果有任何疑问，可以咨询公司的财务部门或人力资源部门