如何反审核_1
反审核操作通常涉及以下步骤：
登录系统：
以审核人身份登录到财务系统。
选择凭证：
进入“总账”菜单下的“凭证”选项，然后选择“审核凭证”。
选择月份：
在凭证审核窗口中，选择需要反审核的月份和凭证。
确认反审核：
在需要反审核的凭证列表中，选择一条凭证，点击“取消审核”或“反审核”按钮。
处理出纳签字：
如果凭证有出纳签字，需要出纳操作员登录出纳审核界面取消签字，并修改凭证后重新进行审核、记账和结账。
检查修改：
确认反审核后的凭证信息无误，特别是金额、数量等关键数据。
记账：
反审核并修改凭证后，进行记账操作，确保财务数据的一致性。
请根据您使用的具体财务软件或系统的指引进行操作，因为不同系统可能有细微差别。
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