在用友U8中进行对账操作，通常有以下几个步骤：

u8怎么对账

打开系统

登录用友U8系统，进入“财务会计”模块，选择“总账”子模块，然后进入“对账”功能。

选择科目和期间

在“对账”功能中，选择需要对账的科目和期间，然后点击“开始对账”按钮。

核对账务数据

系统会自动将账务数据与相关业务数据进行核对，如果发现差异或错误，系统会显示相应的提示信息。

处理差异

根据系统提示的信息，用户可以查找原因、进行调整等操作。

查看对账结果

对账完成后，用户可以查看对账结果报告，了解对账的情况。如果对账结果正确，用户可以进行确认并提交对账结果。

银行对账

如果是银行对账，操作步骤如下：

进入“财务管理”模块，选择“银行存款”菜单，点击“银行对账”子菜单。

在“银行对账”界面中，选择需要对账的银行账户和对账日期，并点击“查询”按钮。

系统会自动列出该银行账户在对账日期范围内的所有银行流水。

点击“对账”按钮，系统会自动匹配已经录入的银行收支单据和银行流水，将未匹配的银行流水列出来。

根据银行流水的情况，手动勾选需要匹配的银行收支单据，或者手动录入未匹配的银行收支单据。

匹配完成后，点击“保存”按钮，系统会自动将匹配的银行流水和银行收支单据进行关联，并自动生成银行对账单。

生成银行对账单后，可以进行查看、打印、导出等操作。

最后，根据银行对账单的情况，进行相应的调整和处理，确保银行账户的余额和系统账户的余额一致。

以上步骤概述了用友U8的对账流程。需要注意的是，具体的操作可能会根据软件版本和具体业务需求有所不同。