用友怎么审核
在用友软件中进行审核的步骤通常包括以下几点：
1. 登录系统：
打开用友财务软件，输入账号和密码登录。
2. 进入凭证管理：
在软件界面中找到“凭证管理”或“审核设置”等相关选项并进入。
3. 选择待审核凭证：
在凭证列表中查找并选择需要审核的凭证。
4. 审核操作：
对于每一条凭证，检查其科目、金额和摘要等信息是否准确无误。
核对原始单据，确保业务内容与凭证记录相符，附件是否齐全。
如有错误，可在软件内修改；确认无误后，点击“审核”按钮进行审核。
5. 审核流程设置（如果需要自定义流程）：
进入“审核流程设置”，选择业务类型，如费用报销、合同审批等。
设置审批人、审批顺序和权限，配置审核触发条件，如金额、部门等。
6. 保存并退出：
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